兰州市第一人民医院2023年部门预算公开
兰州市第一人民医院2023年部门预算情况说明
一、部门职责
我院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的市级规模大、科室设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进的三级甲等综合医院,同时也是非隶属的兰州大学附属兰州医院、甘肃中医药大学附属兰州医院和西北民族大学临床教学医院。是省市各类医保定点医院。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
我单位共设置科室71个,其中:临床科室30个,医技科室12个,职能科室29个 。拥有4个省级重点学科(眼科、心内科、消化内科、肿瘤外科)、2个市级临床医学中心(兰州市消化内科临床医学中心、兰州市眼科临床医学中心)、11个市级重点学科(呼吸内科、消化内镜专业、心血管科、肿瘤外科、眼科、心胸外科、泌尿外科、超声医学科、神经内科、检验科、针灸科等),1个市级重点学科建设单位(内分泌科)。设立“甘肃省心血管病研究所”“兰州眼科医院”等临床医学研究机构和临床教研室10个、博士后流动科研工作站1个及2个实验室,眼科、心血管科、消化内镜、功能科等学科在全市乃至全省处于领先地位。近年来,医院先后经评审成立了甘肃省控烟指导培训基地、中华医学会临床药学分会临床药师学员培训中心、兰州市职业病防治培训基地、兰州市继续医学教育培训基地。
2、人员设置情况
现有财政补助人数951人,其中在职人员948人,离休人员3人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员571人,其他人员836人。
三、部门预算收支增减变化说明
我单位2023年部门预算2101.21万元,其中:基本支出1254.92万元,项目支出846.29万元。较上年减少351.19万元。
(一)基本支出
1、人员经费。2023年部门预算基本支出1254.92万元,其中:床位费1216万元,离休费35.14万元,离休人员采暖补贴2.77万元,退休人员提租补贴1.01万元。
2、公用经费。财政性经费补助对我单位2023年公用经费未作安排。
3、增减变动说明。2023年基本支出共支出1254.92万元,较上年增加0.58万元,变化的主要原因是将离休人员工资调整。
(二)项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
2023年共安排项目支出846.29万元:其中:政策性补亏项目244.89万元;兰州市第一人民医院业务综合楼基本建设贴息573万元,卫生健康科技发展项目28万元,中医药项目0.4万元。较上年减少351.77万元万元,变化的主要原因是较2022年政策性补亏项目增加预算资金9.23万元,较2022年基本建设贴息项目减少预算资金277万元,较2022年卫生健康科技发展项目增加了预算资金24万元,2023年减少了疫情防控经费项目预算资金。
2、项目分类分级情况
(1)项目分类情况:2023年专项业务类项目支出0万元;改革发展类项目支出846.29万元。具体安排如下:政策性补亏项目244.89万元、兰州市第一人民医院业务综合楼基本建设贴息573万元、卫生科技发展项目28万元,中医药项目0.4万元。
(2)项目分级情况:2023年项目支出中本级支出846.29万元。
3、转移支付安排情况
2023年共安排转移支付支出0元
4、政府性基金安排情况
2023年政府性基金支出0万元
5、国有资本经营预算安排情况
2023年国有资本经营预算支出0万元
(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本部门“三公”经费支出预算0万元,较上年增加/减少0万元,变化的主要原因是无变化。其中公务接待费0万元,较上年增加/减少0万元,变化的主要原因是无变化;因公出国(境)0万元,较上年增加/减少0万元,变化的主要原因是无变化;公务用车购置0万元,较上年增加/减少0万元,变化的主要原因是无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年增加/减少0万元,变化的主要原因是无变化。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排0万元。机关运行经费无分项内容。
2、增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年无变化。
五、政府采购预算情况说明
2023年财政部门预算资金未安排政府采购预算支出。
六、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位固定资产总计77692.71万元,无形资产886.77万元,共有车辆18辆,房屋48395.83平方米,单位价值50万元以上通用设备 6 台(套),单价100万元以上通用设备3台(套),单位价值50万元以上专用设备209 台(套),单价100万元以上专用设备 105 台(套)。
七、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面:
成立了医院绩效目标评价小组,下设申报办公室,严格按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,申报绩效目标做到绩效目标全覆盖。同时下设绩效目标跟踪监控、绩效评价办公室,由审计科牵头,负责建立绩效运行监控机制,并对项目开展绩效评价。
2.绩效目标管理方面:
在年初编制预算时,严格按照“谁申请资金,谁编制目标” 的原则,并将绩效目标进行了细化,确保绩效目标可衡量。以绩效目标为依据,全面提高预算绩效管理水平。做到绩效目标全覆盖。
3.绩效运行监控方面:
严格落实“预算编制有目标,预算执行有监控”的绩效管理要求,认真分析了绩效运行监控情况,针对个别项目预算执行进度慢的问题及时采取解决措施,确保预算绩效监控工作顺利完成。
4.绩效评价管理方面:
认真开展绩效自评工作,加强评价结果运用,通过绩效评价工作加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,提升资金使用效益,强化部门自我约束意识及责任意识。
5.绩效结果反馈与应用方面:
认真贯彻中央和省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,财务管理制度健全,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平,预算绩效工作成效良好。
(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入本单位绩效目标管理的项目4个,涉及预算资金846.29万元,主要的项目支出有政策性补亏项目244.89万元、兰州市第一人民医院业务综合楼基本建设贴息573万元、卫生健康科技发展项目28万元,中医药项目0.4万元。其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出846.29万元。本单位全部预算纳入整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:2023年部门预算明细表(公开套表)
2023年部门预算绩效目标表
兰州市第一人民医院
2023年1月16日